Universidade Federal da Fronteira Sul Chapecó, 29 de Março de 2024

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Dados do Contrato
Número do Contrato: 21/2020 - UFFS Status: FINALIZADO
Novo Número do Contrato:
Tipo do Contrato: Despesa (Despesas centralizadas)
Subtipo do Contrato: AQUISIÇÃO DE BENS/ MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS
Data da Assinatura: 20/07/2020    
Data de Início: 20/07/2020 Data de Término: 19/07/2021
Quant. Dias Vigência: 364
Data da Publicação: 21/07/2020 Duração: 12 meses
Denominação:  
Objeto do Contrato: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ATENDER AO SERVIÇO DE DIVISÃO MÉDICA (ESTEIRA ERGOMÉTRICA E OUTROS), SERVIÇO DE ANESTESIOLOGIA (LARINGOSCÓPIO) E SERVIÇO DE NEFROLOGIA (APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA). ESPECIFICAÇÃO ITEM 05: APARELHO AVALIAÇÃO GORDURA CORPORAL, MÉTODO BIOIMPEDÂNCIA, FUNÇÃO MASSA CELULAR, CORPORAL, EXTRACELULAR, MAGRA, GORDA, FUNÇÕES BÁSICAS MASSA CORPORAL, TX METABÓLICA BASAL, ÁGUA CORP, TOTAL, ADICIONAIS ÁGUA INTRACELULAR, EXTRACELULAR, RELAÇÃO ECM/BCM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RETÂNCIA +OU0,2%,AMPLITUDE 0-300 OMHS, RES. 0,1OHM, RESISTÊNCIA PRECISÃO + OU - 1%, AMPLITUDE 200- 1500, RESOLUÇÃO 0,1, ÂNGULO ÂNGULO DE FASE PRECISÃO +OU- 0,2%,0 A 20¨,0,1OMHS.  
Continuado: Não Permite Acréscimo: Sim
Valor Inicial do Contrato: R$ 20.251,67 Valor Acumulado do Contrato: R$ 0,00
Valor Atualizado do Contrato: R$ 20.251,67
Saldo Atual: R$ 20.251,67
Permite inserção de notas fiscais pela gestora: Sim Valor dos Últimos 12 meses: R$ 0,00
Dados da Licitação
Licitação: PREGÃO - 74/2019
Processo de Licitação:
Informações para o Processo de Pagamento
Permite inserção de notas fiscais pelos fornecedores: Não
Observação do Despacho: Termo de Referência: 10.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 10.1.1.Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 10.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
Informações do Cronograma SIASG/SICON
Número e Ano do Cronograma: ---
Situação do Cronograma: Não Definido
Dados do Contratado
Contratado: 22408118000196 - BIOPULSE BRASIL EIRELI
Número do CEI: -
Endereço: AVENIDA 66 A, N.º 838, Jardim América Cidade/UF: RIO CLARO/ SP - CEP: 13506058
Telefones: (19) 3024-0304 - E-mail: contato@biopulse.com.br  
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Arquivos de Detalhamento do Contrato
Tipo Data Nome  
Termo de Contrato 27/05/2021 CT-021-2020_Contrato.pdf Baixar Arquivo
Extrato de Publicação DOU 27/05/2021 CT-021-2020_Contrato_Publicação.pdf Baixar Arquivo
Portaria de Fiscalização 27/05/2021 CT-021-2020_Fiscalização_01_132-PROAD-2020.pdf Baixar Arquivo


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